Comment créer et traiter les factures fournisseurs ?

Dès que votre marchandise est réceptionnée, il est possible et recommandé de générer la facture fournisseur correspondante.

Les factures fournisseurs créées sont en réalité des copies des factures réelles délivrées par vos fournisseurs. Les enregistrer et les traiter dans le logiciel est un moyen de tout centraliser et de tout gérer facilement.

Création d'une facture fournisseur

Chemin : Achat // Bon de commande

Cliquer sur la ligne du bon de commande correspondant

Bouton "Créer une facture"

Traitement d'une facture réglée

Chemin : Facturation // Fournisseurs // Factures

Cliquer sur la ligne de FACTURE souhaitée

Cliquer sur "Enregistrer un paiement"




Infos / Astuces :

Afin de bien suivre vos états de facturation fournisseur, il est possible de se créer des filtres par date. Vous aurez alors une visibilité plus claire des factures en retard / à payer / déjà réglées...
Lorsque la date de règlement théorique est dépassée, la ligne de facture correspondant devient rouge
Une FACTURE peut avoir plusieurs états :

- Brouillon : facture modifiable et/ou supprimable

- Ouverte : facture créée, à traiter

- Payée : facture payée. Ne peux plus être modifiée

Il est possible d'exporter facilement les données de facturation des paiements aux fournisseur en fin de mois. Pour récupérer ces données comptables :
- sélectionner les factures à extraire (avec les filtres si besoin)

- cliquer sur 'Action / export Journal de factures --> un fichier excel est généré

Tous les documents créés dans votre logiciel de caisse ne sont jamais supprimés. Ils sont consultables dès que vous en avez besoin. Il vous suffira d'utiliser les filtres de recherche par date pour retrouver une facture (ou autre document) créée il y a longtemps.
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Voir la page "Réceptionner sa marchandise"
Voir la page "Flux Achat"

Mis à jour le : 24/03/2022