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Retourner des produits au fournisseur

Comment retourner des produits à un fournisseur ?


Un retour produit peut se faire quelle que soit l'état d'avancement de la réception des produits et de la facture fournisseur.


Dans ce cas où tout a été validé, il faut procéder en 2 étapes :

1- Retourner les articles pour mettre à jour le stock

2- Créer un avoir fournisseur pour mettre à jour le montant de la facture totale


Côté Stock :


Chemin : Stock

  1. Cliquer sur le mot "Réception"
  2. Ouvrir le bon de réception concerné
  3. Cliquer sur le bouton "Retourner"
  4. Indiquer les articles à retourner et leur quantité
  5. Cliquer sur le bouton bleu "Retourner"

--> Cela crée un ordre de retour WH/OUT/000XX

  1. Cliquer sur "Copier les quantités" puis sur "Valider"

--> la sortie du stock est faite



Côté Facturation :


Chemin : Facturation // Fournisseur // Facture

  1. Ouvrir la facture correspondante
  2. Cliquer sur "Demander un avoir"
  3. Choisir "Créer une ébauche d'avoir" et indiquer un motif
  4. Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir"

--> Cela crée une ligne d'avoir pour le fournisseur

  1. Ouvrir l'avoir créé
  2. Corriger cet avoir en ne laissant que la ligne des articles à retourner, avec leur quantité
  3. Cliquer sur "Valider"
  4. Cliquer sur "Enregistrer un paiement" pour régulariser la facture








Mis à jour le : 09/06/2022

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