Retourner des produits au fournisseur
Comment retourner des produits à un fournisseur ?
Un retour produit peut se faire quelle que soit l'état d'avancement de la réception des produits et de la facture fournisseur.
Dans ce cas où tout a été validé, il faut procéder en 2 étapes :
1- Retourner les articles pour mettre à jour le stock
2- Créer un avoir fournisseur pour mettre à jour le montant de la facture totale
Côté Stock :
Chemin : Stock
- Cliquer sur le mot "Réception"
- Ouvrir le bon de réception concerné
- Cliquer sur le bouton "Retourner"
- Indiquer les articles à retourner et leur quantité
- Cliquer sur le bouton bleu "Retourner"
--> Cela crée un ordre de retour WH/OUT/000XX
- Cliquer sur "Copier les quantités" puis sur "Valider"
--> la sortie du stock est faite
Côté Facturation :
Chemin : Facturation // Fournisseur // Facture
- Ouvrir la facture correspondante
- Cliquer sur "Demander un avoir"
- Choisir "Créer une ébauche d'avoir" et indiquer un motif
- Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir"
--> Cela crée une ligne d'avoir pour le fournisseur
- Ouvrir l'avoir créé
- Corriger cet avoir en ne laissant que la ligne des articles à retourner, avec leur quantité
- Cliquer sur "Valider"
- Cliquer sur "Enregistrer un paiement" pour régulariser la facture
Mis à jour le : 09/06/2022
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