Comment retourner des produits à un fournisseur ?

Un retour produit peut se faire quelle que soit l'état d'avancement de la réception des produits et de la facture fournisseur.

Dans ce cas où tout a été validé, il faut procéder en 2 étapes :
1- Retourner les articles pour mettre à jour le stock
2- Créer un avoir fournisseur pour mettre à jour le montant de la facture totale

Côté Stock :

Chemin : Stock
Cliquer sur le mot "Réception"
Ouvrir le bon de réception concerné
Cliquer sur le bouton "Retourner"
Indiquer les articles à retourner et leur quantité
Cliquer sur le bouton bleu "Retourner"
--> Cela crée un ordre de retour WH/OUT/000XX
Cliquer sur "Copier les quantités" puis sur "Valider"
--> la sortie du stock est faite

Côté Facturation :

Chemin : Facturation // Fournisseur // Facture
Ouvrir la facture correspondante
Cliquer sur "Demander un avoir"
Choisir "Créer une ébauche d'avoir" et indiquer un motif
Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir"
--> Cela crée une ligne d'avoir pour le fournisseur
Ouvrir l'avoir créé
Corriger cet avoir en ne laissant que la ligne des articles à retourner, avec leur quantité
Cliquer sur "Valider"
Cliquer sur "Enregistrer un paiement" pour régulariser la facture

Mis à jour le : 09/06/2022