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# Retourner des produits au fournisseur

# Comment retourner des produits à un fournisseur ?

Un retour produit peut se faire quelle que soit l'état d'avancement de la réception des produits et de la facture fournisseur.

Dans ce cas où tout a été validé, il faut procéder en 2 étapes : 
1- Retourner les articles pour mettre à jour le stock
2- Créer un avoir fournisseur pour mettre à jour le montant de la facture totale

### Côté Stock : 

Chemin : Stock
1. Cliquer sur le mot "Réception"
2. Ouvrir le bon de réception concerné
3. Cliquer sur le bouton "Retourner" 
4. Indiquer les articles à retourner et leur quantité
5. Cliquer sur le bouton bleu "Retourner"
--> Cela crée un ordre de retour WH/OUT/000XX
6. Cliquer sur "Copier les quantités" puis sur "Valider"
--> la sortie du stock est faite

${youtube}[Retourner des produits à un fournisseur - Côté Stock](byhd_2bj-X4)

### Côté Facturation : 

Chemin : Facturation // Fournisseur // Facture
1. Ouvrir la facture correspondante
2. Cliquer sur "Demander un avoir"
3. Choisir "Créer une ébauche d'avoir" et indiquer un motif 
4.  Cliquer sur le bouton "Ajouter un avoir"
--> Cela crée une ligne d'avoir pour le fournisseur
5. Ouvrir l'avoir créé
6. Corriger cet avoir en ne laissant que la ligne des articles à retourner, avec leur quantité
7. Cliquer sur "Valider"
8. Cliquer sur "Enregistrer un paiement" pour régulariser la facture

${youtube}[Retourner des produits à un fournisseur - Côté Facturation](OdgDW_AJ81I)

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