Achat / le bon de commande fournisseur

Cette page explique où trouver vos commande fournisseurs, comment les créer ou les modifier / annuler / supprimer.

Menu(s) :

☰ Achats / Commandes / Demande de prix (← c'est aussi la page par défaut de la rubrique Achats)

ou

☰ Achats / Commandes / Bons de commande fournisseur

Quel différence ?

La page Demande de prix
Regroupe tous les bons de commandes quelque soit leur statut :

• Le statut "demandes de prix" signifie que la commande n'est pas encore confirmée et que la demande de prix n'a pas été envoyé au fournisseur
• Le statut "envoyé" signifie que la demande de prix a été transmise par email au fournisseur, mais que la commande n'est pas encore confirmée
• Le statut "bons de commandes fournisseurs" correspond aux commandes confirmées auprès de votre fournisseur, c'est à dire les commandes effectivement "passées" et en attente de livraison.

Au delà des 3 grands statuts, les raccourcis en haut de page permettent de filtrer en un clic les bons de commandes.

• Nouveau : les demandes de prix "brouillon" qui n'ont jamais été envoyées au fournisseur (ni confirmées)
• Envoyé : les demandes de prix envoyés par e-mail au fournisseur (en utilisant le bouton Envoyer demande de prix) mais pas confirmées
• Demande de prix en retard : les bon de commandes non confirmé dont la date d'échéance de commande est dépassée
• Non confirmé : les bons de commande fournisseur sans accusé de réception
• Réception en retard : les bons de commandes confirmés dont la date de réception initialement prévue est dépassée

D'autres filtres existent en appuyant sur le bouton filtre sous le moteur de recherche (ex : reçus en retard). Il est également possible de regrouper les documents par :

• fournisseur
• acheteur

La page Bon de commande fournisseur
Liste uniquement les bons de commande confirmés. Ici, 3 statuts sont possibles :

• Rien à facturer : si la marchandise n'a pas encore été réceptionnée et qu'aucune facture n'est liée au bon de commande.
• Facture en attente : si la marchandise a été réceptionnée mais qu'aucune facture n'est encore liée au bon de commande
• Entièrement facturé : si la marchandise a été réceptionnée et qu'une facture est liée au bon de commande

Créer une nouvelle commande

1. Cliquer sur le bouton "Nouveau" (peu importe le chemin choisi, le statut "demande de prix" restera actif tant que vous n'aurez pas confirmé votre commande)
2. Renseigner le champ Fournisseur et si vous prévoyez de ne pas commander dans l'immédiat, modifier la date d'échéance (la date limite que vous vous accordez avant de confirmer la commande).
3. Composer votre bon de commande (Il existe 2 méthodes complémentaires pour remplir votre bon de commande - voir plus bas)

Composer votre commande

Méthode 1 : via le catalogue fournisseur

• Cliquer sur le lien "catalogue"

• Tous les produits liés au fournisseur sélectionné s'affichent avec leur stock théorique et leur prix d'achat.
• Cliquer sur les produits que vous souhaitez commander. La quantité appliquée par défaut correspond à la quantité définie dans la fiche produit (onglet achat). Cliquer à nouveau pour ajouter des quantités ou modifier directement la valeur du champ. Les produits sélectionnés apparaissent sur fond violet.

Obtenir des suggestions de commande

• Dans la colonne de gauche du catalogue, activez la fonctionnalité à l'aide du bouton curseur

• Définissez la durée de réapprovisionnement souhaitée en jour. Par ex : vous souhaitez commander des produits qui vous permettront d'avoir un stock correspondant à 7 jours de vente.
• Définissez une période de référence sur laquelle baser l'estimation des ventes et appliquer un pourcentage pour tenir compte de la saisonnalité. Par exemple : basé sur les 30 derniers jours x 100% si vous prévoyez des ventes à peu près similaires sur la période à venir. Choisissez une valeur supérieure si vous pensez que les ventes devraient augmenter et inférieure si vous anticipez une baisse.
• Vous obtenez des suggestions de produits et de quantité comme ci-dessous. NB : les quantités suggérées tiennent également compte de la quantité minimum commandable chez le fournisseur que vous avez défini sur la fiche produit.

• Cliquer sur "Ajouter" si vous souhaitez ajouter un produit (vous pourrez modifier la quantité une fois l'ajout effectué).
• Pour ajouter tous les produits recommandés et leur quantité d'un coup, cliquer sur "Ajouter Tout" en colonne de gauche.

• Une fois votre sélection établie dans la vue catalogue, cliquer sur le bouton "retour au devis"

• Vous retrouvez le bon de commande complété avec votre sélection. Vous pouvez modifier/supprimer/ajouter une ligne ou retourner sur la vue "catalogue" (lien en bas de la liste) pour ajouter d'autre produits du catalogue.

Méthode 2 : ligne à ligne

1. Cliquer sur "Ajouter un produit" pour chaque produit à commander
2. Pour chaque produit (= chaque ligne), renseigner les informations suivantes :

• Nom du produit : à sélectionner dans la liste déroulante. Pour trouver votre produit, tapez les premières lettres de son nom ou choisissez "Recherche avancée" pour voir la liste produits complète.
• Quantité : c'est la quantité à commander. Celle-ci se préremplit avec la quantité minimale définie dans la fiche article (onglet achat)

Les autres informations (prix unitaire, taux de TVA) se rempliront automatiquement si ces informations figurent déjà dans votre fiche article.

Envoyer, Imprimer, confirmer votre bon de commande

• Le bouton "Envoyer demande de prix" permet de transmettre votre demande de devis au fournisseur par e-mail (le champ e-mail doit être renseigné dans la fiche fournisseur)
• Le bouton "Imprimer" permet de créer un PDF du bon de commande.
• Le bouton "Confirmer la commande" permet de valider le BON DE COMMANDE. Vous confirmez ainsi que vous avez effectivement passé commande auprès du fournisseur et que vous êtes en attente de livraison.

Lorsqu'une commande est confirmée, un bon de réception associé est automatiquement créé, en attente de validation.

Modifier / Annuler / Supprimer une commande

Il est toujours possible de modifier une commande quelque soit son statut, y compris si la commande a déjà été réceptionnée.

• Dans la liste des commandes, cliquer sur celle que vous souhaitez modifier
• Cliquer sur les lignes à modifier et changer les valeurs souhaitées
• Pour une demande confirmée, seul le bon de commande est modifié. Le bon de réception et la facture liés ne sont pas automatiquement impactés par le changement.

Annuler une commande n'est possible que si celle-ci n'a pas été facturée.

Supprimer une commande n'est possible que si celle-ci a été annulée au préalable (y compris si la commande n'a jamais été confirmé).

Mis à jour le : 26/08/2026